Samenvatting
De op 5 november 2020 vastgestelde begroting toonde een nadelig saldo van € 2.192.000 (inclusief het Dekkingsplan 2021-2024). Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. De mutaties tot en met de Voorjaarsnota waren € 461.000 nadelig. Daarmee kwam het begrotingssaldo na de Voorjaarsnota uit op € 2.653.000 nadelig.
Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Najaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 2.817.000 voordelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 164.000 voordelig. Zie onderstaande tabel.
In deze Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waar we niet op kunnen sturen. De grootste mutaties zijn:
- | Algemene uitkering | + 1.136.000 |
|---|---|---|
- | Bijstandsuitkeringen | + 250.000 |
- | Minimabeleid en schuldhulpverlening | + 89.000 |
- | Leerlingen- en wmo-vervoer (DRAN) | + 124.000 |
- | Sociaal domein | + 459.000 |
- | Verkoop consultatiebureau Hoflaan Groesbeek | + 128.000 |
- | Kosten bedrijfsvoering | + 442.000 |
- | Overige mutaties | + 189.000 |
Totaal | + 2.817.000 |
Bezuinigingen
Voor het sluitend maken van de begroting 2021 waren bezuinigingen/ ombuigingen nodig. De fracties hebben in het begin van het begrotingsproces een lijst met ombuigingen aangeleverd. De ombuigingen waarvoor een raadsmeerderheid was, zijn verwerkt in de begroting 2021 (Top 19). Omdat dit niet voldoende was, is aanvullend het Dekkingsplan 2021-2024 vastgesteld door middel van de 1e begrotingswijziging.
Hieronder staat een overzicht van de gerealiseerde en nog niet gerealiseerde bezuinigingen in 2021 van de Top 19 en het Dekkingsplan 2021-2024. Een toelichting op de stand van zaken van de bezuinigingen is in deze Najaarsnota opgenomen per programma bij het onderdeel Bezuinigingen.
Bedragen x € 1.000 | |
2021 | |
Gerealiseerde bezuinigingen | |
Minimabeleid | 25 |
Praktijkondersteuning jeugd | 80 |
Inzet jongerenwerk Forte Welzijn | 50 |
Herstelplan Sociaal Domein | 194 |
Wmo begeleiding | 50 |
Dagbesteding ouderen | 50 |
Huur WMO ruimten | 27 |
School is cool | 25 |
Voorleesexpress | 15 |
Buurtsportcoach | 51 |
Onderhoud wegen | 255 |
Obstakels | 190 |
Kapitaallasten project schoolroute Marktplein-Nijmeegsebaan | 64 |
Integrale veiligheid | 13 |
Controles Drank&Horecawet | 12 |
Projectkosten rampen en crisisbeheersing | 5 |
Geen TOP's realiseren (lagere kapitaallasten) | 23 |
Kwaliteit onkruidbestrijding op verharding | 50 |
Maatwerk GGD | 30 |
Huur Kulturhus Beek voor muziekonderwijs | 3 |
Duurzaamheid Stelpost Actieplan Duurzaamheid verlagen | 10 |
Vermindering werkbudget economie | 25 |
Woonagenda Formatie inzetten | -90 |
Basisregeling gemeenschappelijk orgaan Arnhem-Nijmegen (GOAN) | 225 |
Bijdrage provincie Goan 2021/2022 | 28 |
Beëindiging inwonerbijdrage The Economic Board | 35 |
Opbrengst Bedrijventerrein Hulsbeek | 200 |
Leges huwelijken (+/-200 per jaar) verhogen met € 80 | 16 |
Verhoging ozb 2x 4% | 454 |
Verhoging stelpost onvoorzien ongedaan maken | 75 |
Overhead | 50 |
Totaal gerealiseerde bezuinigingen | 2.115 |
Nog niet gerealiseerde bezuinigingen | |
Minimabeleid * | 27 |
Passende kinderopvang * | 75 |
Bibliotheek** | 50 |
Totaal nog niet gerealiseerde bezuinigingen | 152 |
* Deze bezuiniging kunnen we in 2021 (deels) niet realiseren. Dit is verwerkt in het saldo van de Voorjaarsnota. | |
** Deze bezuiniging is niet gerealiseerd voor 2021. Hierover heeft de raad het inititatiefvoorstel bezuinginig bibliotheek vastgesteld. Dit is verwerkt in het saldo van de Najaarsnota | |
Sociaal domein
De ramingen voor het Sociaal domein hebben we geactualiseerd op basis van de realisatie tot en met augustus 2021.
Bij de huishoudelijke hulp hadden we rekening gehouden met een stijging van 7% van het aantal cliënten / uren. We zien nu dat de stijging beperkt blijft tot 2%. Dit is mede te danken aan maatregelen die voortvloeien uit het herstelplan sociaal domein en het eerder door de raad vastgestelde Koersdocument. Maar de aanbieders hebben ook te maken met personeelstekort. Dat betekent dat er soms wel een indicatie is, maar dat de hulp niet kan worden geleverd. Deze ontwikkelingen samen leiden ertoe dat we de raming van huishoudelijke hulp met € 450.000 verlagen.
In het herstelplan sociaal domein, zoals dat is opgenomen in het dekkingsplan bij de begroting 2021, hebben we taakstellende bezuinigingen opgenomen voor een aantal producten. Dat zijn de producten die daadwerkelijk door ons beïnvloedbaar zijn. Op dit moment ziet het er naar uit dat we die bezuinigingen ook daadwerkelijk realiseren:
Taakstelling Realisatie Resultaat
Ambulante begeleiding volwassenen (WMO) € 66.000 € 304.000 € 238.000
Ambulante begeleiding jeugd € 78.000 € 185.000 € 107.000
Jeugd met verblijf C2 € 50.000 € 71.000 € 21.000
Jeugd met verblijf is gesplitst in verschillende deelproducten. Bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering realiseren we de bezuiniging. Maar bij de overige kosten van jeugd met verblijf is er sprake van een grote kostenstijging: € 357.000. Een groot deel hiervan (€ 171.000) betreft onze bijdrage aan de regionale verevening. Dit zijn niet beïnvloedbare kosten.
Toch is er onderaan de streep in het geheel voor het Sociaal domein sprake van een positief resultaat. De mutaties op het Sociaal domein leiden per saldo tot een positieve bijstelling van € 459.000. En zoals het er nu naar uit ziet worden de taakstellende bezuinigingen ruimschoots gehaald.
Coronavirus
De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) eind februari 2020 heeft nog steeds een enorme impact op ons allemaal. Het Coronavirus heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna.
In 2021 hebben we via de algemene uitkering budget van het rijk ontvangen voor een aantal coronaregelingen, onder andere Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers), Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten), armoedebestrijding, impuls re-integratietrajecten en lokale culturele voorzieningen. Deze budgetten zijn verwerkt in de begroting.
Hieronder staat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2021.
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | Bedrag | ||
Primaire begroting | -3.010 | N | |
1e begrotingswijziging (Dekkingsplan 2021-2024) | 818 | V | |
Wijzigingen tot Voorjaarsnota | - | V | |
Voorjaarsnota 2021 | -461 | N | |
Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2021 | -2.653 | N | |
Najaarsnota 2021 | |||
> | verwerkte besluitvorming | -25 | V |
> | overige ontwikkelingen | 2.842 | V |
2.817 | V | ||
Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2021 | 164 | V | |
Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota. Hierbij betekent VJN: voorjaarsnota en NJN: najaarsnota.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting | Begroting | Mutaties | Mutaties | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Primair | na VJN | tot NJN | NJN | na NJN | |
Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
Inwoner | -38.734 | -39.511 | -339 | 1.469 | -38.382 |
Onze buurt | -13.204 | -14.211 | -548 | 520 | -14.238 |
Onze gemeente | -5.734 | -6.089 | -1.434 | 305 | -7.218 |
Ons geld | 63.174 | 64.718 | -97 | 2.172 | 66.792 |
Overhead | -9.608 | -9.440 | -17 | 541 | -8.916 |
Saldo rekening baten en lasten | -4.107 | -4.533 | -2.435 | 5.007 | -1.961 |
Toevoeging aan reserves | -1.005 | -969 | -163 | -2.125 | -3.258 |
Onttrekking aan reserves | 2.102 | 2.849 | 2.573 | -40 | 5.383 |
Resultaat rekening baten en lasten | -3.010 | -2.653 | -25 | 2.842 | 164 |
In deze Najaarsnota 2021 vermelden we een aantal budgetten die we willen overhevelen naar 2022. Als de werkzaamheden in 2021 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.
In 2022 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2021 en kunnen we in 2022 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.