Inwoner

1.1 Mallemolen en Agora onderwijs
Op 15 juli 2021 heeft de raad het college verzocht een toekomstvisie voor de Mallemolen op te stellen. Daarnaast heeft de raad besloten om een tijdelijke oplossing voor 1 jaar voor het Agora onderwijs mogelijk te maken. Daarvoor moeten we beperkte aanpassingen uitvoeren aan de Mallemolen. De kosten (€ 40.000) dekken we door een bijdrage uit de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.1).

1.2 Jaarstukken 2020
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor inrichting Wmo-ruimtes (€ 40.000), Actieplan Stekkenberg (€ 68.000), preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening (€ 63.000), achterstandenbeleid (€ 38.000), flankerend beleid armoede en schuldhulp (€ 31.000), uitvoeringskosten TOZO (€ 50.000), brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 18.000) en planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 28.000) over te hevelen naar 2021. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.2).

2.1 Verzekeringspremies
In 2020 hebben we na 6 jaar de brandverzekering weer Europees moeten aanbesteden. De premies zijn onder druk komen te staan en met ongeveer 35% gestegen. In totaal leidt dat tot een structureel nadeel van € 43.000. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 32.000. Zie ook programma Onze buurt (2.3) en Overhead (2.2).

2.2 Subsidie peuteropvang
In 2020 zijn we overgegaan op een nieuwe subsidieregeling peuteropvang. Een gedeelte van de kosten vallen nu onder onderwijsachterstandenbeleid. Hierdoor is dit jaar minder subsidie voor peuteropvang nodig. Dit levert een voordeel op van € 60.000.

2.3 School maatschappelijk werk
Tot en met 2020 heeft de gemeente Nijmegen voor het ROC Nijmegen het AOC Helicon (inmiddels: Yuverta) betaald voor schoolmaatschappelijk werk en de inzet van de jeugdarts. In 2021 is dit nog alleen voor de eigen leerlingen in de regio, vanaf 2022 wordt de inzet voor alle leerlingen (dus ook buiten de regio) door de zeven gemeenten van Rijk van Nijmegen gefinancierd. Omdat dit besluit laat in het jaar viel, konden we dit niet meer meenemen in de begroting van 2021 en verwerken we dit bedrag (€ 8.847) in de najaarsnota.

2.4 Subsidie burgerparticipatie
Door Corona hebben dit jaar minder activiteiten en projecten plaats gevonden waardoor er minder subsidies voor burgerparticipatie zijn verstrekt. Dit levert een voordeel op van € 15.000.

2.5 Nationaal Programma Onderwijs
We krijgen dit jaar een rijksbijdrage van € 95.071 voor het Nationaal Programma Onderwijs. Dit geld moeten we inzetten om de problemen rond de onderwijsvertraging door corona aan te pakken. Zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant ramen we dit bedrag.

2.6 Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR
De MGR heeft de begroting 2021 voor de sociale werkvoorziening bijgesteld. Dit leidt tot een bijraming van onze bijdrage met € 28.000.

2.7 Uitvoering Toeslagenaffaire
Het Rijk verstrekt aan gemeenten een eenmalige vergoeding voor hulpverlening van gedupeerden van de toeslagenaffaire. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal gedupeerden en de mate van ondersteuning. We schatten de rijksvergoeding in op € 32.000. Dit geld zetten we in voor inhuur van personeel om deze hulpverlening te bieden.

2.8 Onderwijsachterstandenbeleid
We ontvangen een hogere rijksbijdrage van € 13.837 voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit geld moeten we ook aan dit doel besteden. Dit bedrag ramen we zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij.

2.9 Minimabeleid
We verlagen de raming voor bijzondere bijstand en minima met € 89.000. In de begroting 2021 gingen we uit van een toename van de kosten door de coronacrisis. Dit is achterwege gebleven waardoor we € 64.000 minder kosten hebben. Ook verwachten we dat de eigen bijdrage Wmo € 25.000 lager uitvalt.

2.10 Coronagelden bijzondere bijstand/ TONK
Bij de voorjaarsnota was € 390.000 voor uitkeringen aan inwoners en uitvoeringskosten tot 1 oktober 2021 geraamd voor de TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Op basis van realisatiecijfers verwachten we hiervan € 164.000 uit te geven. Van het restant zetten we € 92.000 in voor de tijdelijke formatie-uitbreiding bij schuldhulpverlening in 2022. Voor de invoering van de nieuwe nota minima en schuldhulpverlening zetten we in 2022 € 134.000 in. De coronagelden voor hulp en ondersteuning van armoedeproblematiek van € 16.000 hevelen we over naar 2022. Omdat we de kosten hiervan in 2022 maken, hevelen we deze bedragen over. We verlagen raming op dit programma met € 242.000 en storten dit bedrag via programma Ons geld in de reserve lopende projecten (2.4).
In de nieuwe nota staan plannen en projecten opgenomen om het leven van minimahuishoudens te verbeteren. Denk hierbij aan een samenwerkingspilot met Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur en de implementatie van het Utrechts Huishoudboekje waarvan we in het Koersdocument Sociaal Domein al hebben gezegd dat dit zinvolle projecten zijn. Met dit geld kunnen we die ook daadwerkelijk gaan opzetten.

2.11 TOZO
De tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor zelfstandige ondernemers (TOZO) liep op 1 oktober 2021 af. Bij de Voorjaarsnota hadden we € 1,58 miljoen aan uitkeringen voor levensonderhoud, bedrijfskapitaal en uitvoeringskosten geraamd. Op basis van de realisatie verlagen we de raming met € 491.000. Ook de rijksvergoeding daalt met hetzelfde bedrag. Per saldo is deze wijziging budget neutraal.

2.12 Bijstandsuitkeringen
We verlagen de budgetten voor de bijstandsuitkeringen met € 456.000. Aan rijksuitkering ontvangen we € 206.000 minder. Per saldo een voordeel van € 250.000. Wij hadden een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden verwacht, maar die doet zich niet voor. Op dit moment is het aantal net zo hoog als in maart 2020, net voordat de coronacrisis uitbrak.

2.13 Schuldhulpverlening
We verlagen de raming voor schuldhulpverlening met € 100.000. Dit komt deels doordat de verwachte stijging van de kosten door de coronacrisis niet heeft plaatsgevonden en deels doordat het overgehevelde budget uit 2020 nog niet is ingezet. Via programma Ons geld hevelen we € 100.000 over naar 2022 voor de implementatie van de nieuwe nota minimabeleid en schuldhulpverlening. In deze nota staan plannen om onze schuldhulpverlening te verbeteren en om te investeren in projecten die onze inwoners op lange termijn helpen met het onder controle krijgen van hun financiën. Denk hierbij aan het opstarten van saneringskredieten, schuldhulpverlening voor ondernemers en het aanbieden van een cursus Omgaan met geld.

2.14 Coronagelden kwetsbare groepen, jeugd en ouderen
Bij de Voorjaarsnota hebben we € 192.000 geraamd voor extra begeleiding van kwetsbare groepen, bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en ondersteuning jeugd. Door corona en personeelstekort lopen diverse projecten vertraging op. Dit jaar verwachten we € 72.000 uit te geven. Daarom hevelen we het niet bestede bedrag over naar 2022. We verlagen de raming op dit programma met € 120.000 en storten dit bedrag via programma Ons geld in de reserve lopende projecten (2.7).

2.15 Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid krijgen we € 50.000 aan rijksgeld. We hebben op dit programma hetzelfde bedrag als budget geraamd. Projecten die we hieruit betalen, zijn in de voorbereidende fase (oriëntatie). Dit budget hevelen we over naar 2022. We verlagen de raming op dit programma met € 50.000 en storten dit bedrag via programma Ons geld in de reserve lopende projecten (2.8).

2.16 Inrichting Wmo- ruimtes
In november van dit jaar inventariseren we wat er nodig is om de wmo-ruimtes comfortabel en gezelliger te maken. Vervolgens kunnen we dat begin volgend jaar ook werkelijk uitvoeren. Daarom ramen we op dit programma dit budget af en op programma Ons geld de aanwending van de reserve lopende projecten (2.9).

2.17 Actualisatie onderhoudsvoorzieningen
Wij hebben de onderhoudsvoorzieningen aangepast op basis van de actuele fiscale regels. Dit betekent dat we de stortingen in de voorzieningen verhogen. Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 43.722.

2.18 Leerlingenvervoer en wmo-vervoer DRAN
Op basis van de afgegeven prognose door de DRAN valt de bijdrage voor het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer dit jaar € 124.405 lager uit. Dit voordeel is het gevolg van Corona en een personeelstekort van chauffeurs. Hierdoor zijn er minder ritten geweest.

2.19 Ambulantisering GGZ
De uitvoering van projecten loopt vertraging op door onder meer corona en personeelstekort. Zo is de implementatie van de wijkGgz teams, het opzetten en uitvoeren van een Campagne destigmatisering en project Welkome wijk uitgesteld naar 2022. Daarom hevelen we het geraamd bedrag over naar 2022. We verlagen de raming op dit programma met € 51.000 en storten dit bedrag via programma Ons geld in de reserve lopende projecten (2.15).

2.20 Sociaal domein
De ramingen voor het Sociaal domein hebben we geactualiseerd op basis van de realisatie en met augustus 2021. Per saldo leiden de mutaties op het Sociaal domein tot een positieve bijstelling van € 459.000. Hiermee lijkt de taakstellende bezuiniging van € 243.000 gerealiseerd.

Bij huishoudelijke hulp heeft de verwachte toename van het aantal cliënten/uren van 7% zich niet doorgezet. Het aantal cliënten laat ten opzichte van vorig jaar een lichte stijging zien. Wel krijgen we signalen van de zorgaanbieders dat door personeelstekort niet alle toegekende uren verzilverd zijn. De raming stellen we op dit onderdeel € 450.000 positief bij.

Voor Wmo begeleiding verlagen we de raming met € 238.000.  

Bij ambulante begeleiding jeugd zien we eveneens daling van de kosten met € 107.000.
Bij jeugd met verblijf en jeugdbescherming/reclassering daarentegen stijgen de kosten met
€ 336.000. Hiervan komt € 171.000 door de regionale verevening van de kosten met verblijf waarvan € 104.000 een eindafrekening over 2020 is.

In de begroting 2021 is € 52.000 geraamd voor het inhuren van een projectleider om automaatjes/vervoersmaatjes op te zetten en het project gebiedsgericht werken. De voorbereidingen hiervoor lopen. Het eventueel niet bestede bedrag nemen we bij de jaarrekening mee naar 2022 door dit geld te storten in de reserve lopende projecten.

2.21 Aanpak jeugdproblematiek
Het Rijk heeft voor het jaar 2021 € 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdhulp. De algemene uitkering stijgt hiermee met € 886.000. Hiervan zetten we € 160.000 in regionaal verband in, waarvan € 20.000 in 2021 en € 140.000 in 2022. Het restantbedrag van € 726.000 hevelen we over 2022 voor de uitvoering van diverse projecten zoals structurele aanpak hangjeugd, meer kortdurende ondersteuning, gebiedsgericht werken/inzet in wijken en toekomsttuinen jeugd. Zie ook programma Ons geld (2.11).

2.22 Subsidie tegemoetkoming gemeenschapsvoorzieningen door corona
Wij hebben op basis van de ‘Regeling COVID-19 Overbrugging Gemeenschapsvoorzieningen’ een provinciale subsidie ontvangen voor verbetering van het binnenklimaat van Kulturhus Beek. Er is een bedrag toegekend van € 34.983. Dit bedrag betalen wij door aan Kulturhus Beek.

2.23 Diverse kleine mutaties
In deze najaarsnota hebben wij diverse positieve en negatieve ramingen met een relatief laag bedrag bijgesteld. Het totaal van deze bijstellingen voor dit programma is per saldo € 2.000 voordelig.