Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 Primair | Raming 2021 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2021 na NJN | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.940 | -9.608 | -9.440 | 524 | -8.916 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -8.939 | -9.608 | -9.440 | 524 | -8.916 | ||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar deVoorjaarsnota 2021.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2021 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | 24-sep-20 | -39 | - | |
Voorjaarsnota 2021 | 15-jul-21 | 207 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | 168 | - | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Jaarstukken 2020 | 15-jul-21 | -134 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Kapitaallasten | 99 | - | |
2.2 | Kosten bedrijfsvoering | 442 | - | |
Administratieve overboeking | 117 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | 524 | - | ||
Totaal mutaties Programma Overhead | 524 | - | ||
1.1 Jaarstukken 2020
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor risico- inventarisatie (RIE) werkplaats (€ 35.000), inhuur ondersteuning applicatiebeheer Join (€ 30.000), koppelen Join-Notubiz en verbeteren afspraken systeem iBurgerzaken (€ 25.000) en het publiceren van bouw- en milieudossiers op de website (€ 44.000) over te hevelen naar 2021. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.2).
2.1 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2021. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 99 .000.
2.2 Kosten bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 442.000. Dit bedrag is met name veroorzaakt door:
De verwachting is dat de loonkosten door een nieuwe CAO minder zullen stijgen dan verwacht. Ook door het later of niet kunnen invullen van vacatures zijn de salariskosten lager. Dit leidt tot een voordeel van per saldo € 396.000.
Daarnaast besparen we op de kantoorkosten doordat medewerkers veel thuiswerken. Dit leidt tot een voordeel van € 38.000. Verder zijn er diverse kleine budgetbijstellingen geweest voor € 8.000 (voordeel).